優化內部管理 提升運行績效—2019年度質量/環境體系內審工作全面展開
為系統檢查驗證公司質量/環境管理體系運行的符合性和有效性以及持續保持和改進情況，根據《2019年內審計劃》，6月20日、21日，公司內審工作如期進行。
公司領導一直十分重視ISO管理體系內部審核工作。為提高審核質量，總經理任曉平對審核工作提出了指導意見，并進行了部署安排，要求各審核員認真學習體系標準和受審部門的管理文件，提前編制好內審表，對審核周期內各部門的運行情況和存在的一些問題進行分析討論，審核內容要在覆蓋部門標準條款的前提下，突出審核重點。根據前期策劃，審核組長在審核前召集各內審員和各部門負責人召開了審核預備會議，對公司領導的要求進行了傳達宣貫，并對審核具體事項進行了分配和布置。
審核過程中，審核人員采用與受審部門相關人員交流溝通、查看文件記錄、查看現場和隨機抽查以及追溯驗證等方式，對部門各項管理活動進行了深入細致檢查了解。審核內容涉及文件控制、供應商管理、設計開發、產品和服務的策劃控制、設備設施的維護管理、標識追溯、產品放行、不合格項的處置、績效考核、持續改進、風險和機遇的識別管理及環境因素的識別控制管理等“策劃、實施、檢查、改進”四大板塊標準條款。審核人員本著“邊審邊學”和“切實幫助部門發現問題、提高體系運行績效”的理念，遇到問題積極和責任部門交流討論，對發現的不符合項，現場與部門負責人共同分析原因、探討解決問題的方法。
由于審核前準備充分、加之得到受審部門的積極配合，審核得以順利進行和完成，達到了預期的審核目的和效果。本次審核未發現嚴重不合格項，對一些輕微不合格項，現場已要求立即整改，對發現的一般不合格項經審核組討論確定，已向相關責任部門開出《不合格項整改報告》，由責任部門對不合格項進行分析、制定和落實糾正措施，審核員負責對落實措施進行跟蹤和驗證。后續，審核組將對各審核小組的審核記錄、審核小結和不合格項報告進行匯總分析，形成《2019年度內審報告》，輸入《管理評審》。
經審核組綜合評價，公司質量/環境體系運行符合標準要求，能持續有效運行，內部管理不斷得到優化，體系運行績效得到提升。
圖一 內審前預備會議現場
圖二 審核員在采供科進行審核
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